Транспортная экспедиция + Перевозки

[Маргуша]

еще вопрос, вы перевыставляете все одним актом на конец месяца, как вы суммы в валюте выводите - на каждую дату акта от БТС или еще кого переводите сумму в бел.рублях в евро?
вот вы получили акт от БТС 12.05.25 на 50 руб ( с НДС) - мы его проводим Д 76,1(поляки) К 60,1 (БТС) - 50 руб , потом бух справкой Д 00 К 76.1 - 50, Д 76.2 К 00 - 14,64 евро, так? а акт на перевыставление делалете уже без проводок?

Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен
да акт на конец месяца уже без проводки

Здравствуйте. Тоже уже сижу и третий раз переделываю, так и не определилась что делать с этими пломбами и доп.расходами. Сначала начала проводить транзитом и уменьшать свое вознаграждение на сумму БТС, пломбы. К каждой заявке подкладывала. Теперь, читая вас, задумалась. Так все-таки пломбы-это расходы иностранного перевозчика? Заказчики в заявках просто пишут все включено, вот я и стала уменьшать вознаграждение. Вот думаю, опять переделывать. Прогонять через 76 как вы пишете, а для нас это не реализация? И как с налогом на доходы, не возникнет ли? А если в договоре или заявках с нерезидентами перевозчиками предусмотреть, что сумма фрахта за вычетом пломб и других расходов, как у себя тогда проводить акты от БТС?

Добрый день, звонила сейчас в налоговую инспекцию по поводу перевыставления затрат по перегрузу и прочих затрат иностранному перевозчику, ответ - у нас относим на затраты все эти расходы, когда выставляем перевозчику - наша выручка. Насчет НДС не спросила, брать ли у нас к вычету и выставлять с 20% или у нас не брать и выставлять под 0%

[Princess Bubblegum]

Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен
да акт на конец месяца уже без проводки

Здравствуйте. Тоже уже сижу и третий раз переделываю, так и не определилась что делать с этими пломбами и доп.расходами. Сначала начала проводить транзитом и уменьшать свое вознаграждение на сумму БТС, пломбы. К каждой заявке подкладывала. Теперь, читая вас, задумалась. Так все-таки пломбы-это расходы иностранного перевозчика? Заказчики в заявках просто пишут все включено, вот я и стала уменьшать вознаграждение. Вот думаю, опять переделывать. Прогонять через 76 как вы пишете, а для нас это не реализация? И как с налогом на доходы, не возникнет ли? А если в договоре или заявках с нерезидентами перевозчиками предусмотреть, что сумма фрахта за вычетом пломб и других расходов, как у себя тогда проводить акты от БТС?

Добрый день, звонила сейчас в налоговую инспекцию по поводу перевыставления затрат по перегрузу и прочих затрат иностранному перевозчику, ответ - у нас относим на затраты все эти расходы, когда выставляем перевозчику - наша выручка. Насчет НДС не спросила, брать ли у нас к вычету и выставлять с 20% или у нас не брать и выставлять под 0%

Доброе утро. Налоговикам лучше писать письма, потом их устные ответы никуда не пришьешь. А в ответе письменном они вам такой воды из статей нальют, что не поймешь из их ответа, как работать

[Маргуша]

Здравствуйте. Тоже уже сижу и третий раз переделываю, так и не определилась что делать с этими пломбами и доп.расходами. Сначала начала проводить транзитом и уменьшать свое вознаграждение на сумму БТС, пломбы. К каждой заявке подкладывала. Теперь, читая вас, задумалась. Так все-таки пломбы-это расходы иностранного перевозчика? Заказчики в заявках просто пишут все включено, вот я и стала уменьшать вознаграждение. Вот думаю, опять переделывать. Прогонять через 76 как вы пишете, а для нас это не реализация? И как с налогом на доходы, не возникнет ли? А если в договоре или заявках с нерезидентами перевозчиками предусмотреть, что сумма фрахта за вычетом пломб и других расходов, как у себя тогда проводить акты от БТС?

Добрый день, звонила сейчас в налоговую инспекцию по поводу перевыставления затрат по перегрузу и прочих затрат иностранному перевозчику, ответ - у нас относим на затраты все эти расходы, когда выставляем перевозчику - наша выручка. Насчет НДС не спросила, брать ли у нас к вычету и выставлять с 20% или у нас не брать и выставлять под 0%

Доброе утро. Налоговикам лучше писать письма, потом их устные ответы никуда не пришьешь. А в ответе письменном они вам такой воды из статей нальют, что не поймешь из их ответа, как работать

Доброе утро, я тоже склоняюсь, что это надо считать выручкой, возмещение услуг наверно тут не работает, возмещение может быть по экспедиции и по посредническим договорам.
Вот про плату за дороги:
Выручкой перевозчика является стоимость услуг по перевозке груза, а также стоимость дополнительных работ и услуг, связанных с перевозкой (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза и пр.).
Возмещение платы за проезд по платным дорогам отражается в составе выручки на дату предъявления к возмещению заказчику.
***********************
При исполнении обязательств плательщиком по иным видам гражданско-правовых договоров (кроме посреднических договоров (консигнации, агентских и т. п.)) в рамках хозяйственной деятельности для налогообложения налогом на прибыль получаемые продавцом средства являются либо выручкой, либо внереализационным доходом (ч.7 п.1 письма № 2-2-10/00541).
Таким образом, сумма возмещения оплаты проезда по платным дорогам на дату ее получения, по мнению автора, включается в выручку для исчисления налога на прибыль.
**************************
смущает только, что везде до.услуги предьявляются заказчику, а не перевозчику,

[Princess Bubblegum]

Добрый день, звонила сейчас в налоговую инспекцию по поводу перевыставления затрат по перегрузу и прочих затрат иностранному перевозчику, ответ - у нас относим на затраты все эти расходы, когда выставляем перевозчику - наша выручка. Насчет НДС не спросила, брать ли у нас к вычету и выставлять с 20% или у нас не брать и выставлять под 0%

Доброе утро. Налоговикам лучше писать письма, потом их устные ответы никуда не пришьешь. А в ответе письменном они вам такой воды из статей нальют, что не поймешь из их ответа, как работать

Доброе утро, я тоже склоняюсь, что это надо считать выручкой, возмещение услуг наверно тут не работает, возмещение может быть по экспедиции и по посредническим договорам.
Вот про плату за дороги:
Выручкой перевозчика является стоимость услуг по перевозке груза, а также стоимость дополнительных работ и услуг, связанных с перевозкой (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза и пр.).
Возмещение платы за проезд по платным дорогам отражается в составе выручки на дату предъявления к возмещению заказчику.
***********************
При исполнении обязательств плательщиком по иным видам гражданско-правовых договоров (кроме посреднических договоров (консигнации, агентских и т. п.)) в рамках хозяйственной деятельности для налогообложения налогом на прибыль получаемые продавцом средства являются либо выручкой, либо внереализационным доходом (ч.7 п.1 письма № 2-2-10/00541).
Таким образом, сумма возмещения оплаты проезда по платным дорогам на дату ее получения, по мнению автора, включается в выручку для исчисления налога на прибыль.
**************************
смущает только, что везде до.услуги предьявляются заказчику, а не перевозчику,

вы, как заказчик, оплатили услуги по перегрузу за перевозчика?

[Маргуша]

Доброе утро. Налоговикам лучше писать письма, потом их устные ответы никуда не пришьешь. А в ответе письменном они вам такой воды из статей нальют, что не поймешь из их ответа, как работать

Доброе утро, я тоже склоняюсь, что это надо считать выручкой, возмещение услуг наверно тут не работает, возмещение может быть по экспедиции и по посредническим договорам.
Вот про плату за дороги:
Выручкой перевозчика является стоимость услуг по перевозке груза, а также стоимость дополнительных работ и услуг, связанных с перевозкой (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза и пр.).
Возмещение платы за проезд по платным дорогам отражается в составе выручки на дату предъявления к возмещению заказчику.
***********************
При исполнении обязательств плательщиком по иным видам гражданско-правовых договоров (кроме посреднических договоров (консигнации, агентских и т. п.)) в рамках хозяйственной деятельности для налогообложения налогом на прибыль получаемые продавцом средства являются либо выручкой, либо внереализационным доходом (ч.7 п.1 письма № 2-2-10/00541).
Таким образом, сумма возмещения оплаты проезда по платным дорогам на дату ее получения, по мнению автора, включается в выручку для исчисления налога на прибыль.
**************************
смущает только, что везде до.услуги предьявляются заказчику, а не перевозчику,

вы, как заказчик, оплатили услуги по перегрузу за перевозчика?

мы исполнитель перевозки (транспортная фирма), на часть перевозки по ЕС наняли иностранного перевозчика, на ТЛЦ был перегруз товара в нашу машину и все платежи за таможенные услуги, перегруз оплатили мы. По договору с перевозчиком мы несем эти расходы за свой счет, сейчас решили что будет делить пополам, то есть будем перевозчику иностранному выставлять эти услуги. Я за апрель сделала как перевыставление, транзитом пропустила эти суммы, а в налоговой сказали, что надо взять у себя на затраты и выставить перевозчику и включить у себя в выручку. Вот выставить с какой ставкой НДС не понятно

[Наталья77]

Доброе утро, я тоже склоняюсь, что это надо считать выручкой, возмещение услуг наверно тут не работает, возмещение может быть по экспедиции и по посредническим договорам.
Вот про плату за дороги:
Выручкой перевозчика является стоимость услуг по перевозке груза, а также стоимость дополнительных работ и услуг, связанных с перевозкой (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза и пр.).
Возмещение платы за проезд по платным дорогам отражается в составе выручки на дату предъявления к возмещению заказчику.
***********************
При исполнении обязательств плательщиком по иным видам гражданско-правовых договоров (кроме посреднических договоров (консигнации, агентских и т. п.)) в рамках хозяйственной деятельности для налогообложения налогом на прибыль получаемые продавцом средства являются либо выручкой, либо внереализационным доходом (ч.7 п.1 письма № 2-2-10/00541).
Таким образом, сумма возмещения оплаты проезда по платным дорогам на дату ее получения, по мнению автора, включается в выручку для исчисления налога на прибыль.
**************************
смущает только, что везде до.услуги предьявляются заказчику, а не перевозчику,

вы, как заказчик, оплатили услуги по перегрузу за перевозчика?

мы исполнитель перевозки (транспортная фирма), на часть перевозки по ЕС наняли иностранного перевозчика, на ТЛЦ был перегруз товара в нашу машину и все платежи за таможенные услуги, перегруз оплатили мы. По договору с перевозчиком мы несем эти расходы за свой счет, сейчас решили что будет делить пополам, то есть будем перевозчику иностранному выставлять эти услуги. Я за апрель сделала как перевыставление, транзитом пропустила эти суммы, а в налоговой сказали, что надо взять у себя на затраты и выставить перевозчику и включить у себя в выручку. Вот выставить с какой ставкой НДС не понятно

Здравствуйте. Исходя из последней статьи про пломбы, я приняла для себя пока решение относить все эти расходы на 90.10 (неучитываемые), НДС к вычету не беру. Если перевыставлять как реализацию, то тут опять куча вопросов и про ставку НДС, и про налог на доходы. У меня правда иностранные перевозчики -взаимозависимые. Но вообще, это полный хаос. Как я поняла, все эти "эксперты" склоняются все доп. расходы перевыставлять заказчику перевозки, при этом иностранный перевозчик должен выставить нам за пломбы и др. услуги (но это при условии что он сам оплачивает). В нашем случае мы являемся плательщиками. Тут нужно правильно разграничить расходы, получается пломбы, перегруз, по мнению экспертов -это расходы заказчика. Тогда нужно уменьшать дельту. Давайте вместе разбираться.

[Юлька]

Девочки) я предлагаю совместно сочить письмо в нашу ненаглядную имнс и каждый его отправит) мы ж с разных городов все. потом сравним ответы) и примем какое-то совместное решение
Я лично один раз отправляла запрос. и получила очень невнятный ответ. сделала вывод что писать я грамотно не умею) и больше таким не занималась

[Юлька]

Транспортная компания везет груз с Германии на Россию. Для перевозки в части маршрута Германия – Брест ТЛЦ привлекается иностранный перевозчик. На границы возникают таможенные платежи, а так же навигационные пломбы. В которых указан автотранспорт иностранного перевозчика, а плательщик наша транспортная компания.
Как правильно оформить данные расходы? Имеем ли мы права брать на затраты? Имеем ли право взять НДС к вычету?

Вот я сочинила) добавляем, исправляем) и отправляем)

[Наталья77]

Транспортная компания везет груз с Германии на Россию. Для перевозки в части маршрута Германия – Брест ТЛЦ привлекается иностранный перевозчик. На границы возникают таможенные платежи, а так же навигационные пломбы. В которых указан автотранспорт иностранного перевозчика, а плательщик наша транспортная компания.
Как правильно оформить данные расходы? Имеем ли мы права брать на затраты? Имеем ли право взять НДС к вычету?

Вот я сочинила) добавляем, исправляем) и отправляем)
Нужно еще указать как-то что заказчик перевозки оплачивает стоимость фрахта с учетом всех расходов (all in), отдельно не выделяя все доп. расходы в заявке.

[Юлька]

Транспортная компания везет груз с Германии на Россию. Заказчиком перевозки оплачивает стоимость фрахта с учетом всех расходов (all in), отдельно не выделяя все доп. расходы в заявке. Для перевозки в части маршрута Германия – Брест ТЛЦ привлекается иностранный перевозчик. На границы возникают таможенные платежи, а так же навигационные пломбы. В которых указан автотранспорт иностранного перевозчика, а плательщик наша транспортная компания.
Как правильно оформить данные расходы? Имеем ли мы права брать на затраты? Имеем ли право взять НДС к вычету?


кто заинтересован в данной вопросе) давайте активнее) корректируем вместе.. и добьемся наконец правды матки)