Форум бухгалтеров Беларуси

Окс писал(а): 17 апр 2024, 14:18 Вы их не признали вычетами, значит в распределении они не участвуют, и налоговая считает от суммы 81230,32.
А у вас эсчф подписаны, значит это вычеты, которые будут приняты позже, но в распределении они участвуют.

Исправила, спасибо.
Инспектор взяла паузу для консультации с кем-нибудь еще.
Всем откликнувшимся спасибо.

Аля писал(а): 17 апр 2024, 13:42

bony173 писал(а): 17 апр 2024, 13:39 Я бы заполнила так.
Немного не пошло округление. Удельный вес считают не менее 6 знаков.
Стр. 15 81230,3
НДС стр 16 68883,66
стр. 3 раздела 4 68883,66

Инспекция считает удельный вес СО ВСЕМИ знаками, для них НК не указ. Но в целом с учетом округлений я так и поставила. А инспектор настаивает, что сумма должна быть 66108,42. Но тогда выбиваются ошибки при контроле, с которыми декларация не проходит

Я их логику поняла. Считают удельный 323854,75/397934,54 и умножают на вычеты из части 1 декларации 81230,32.
и получают 66108,42.

bony173 писал(а): 17 апр 2024, 14:28

Аля писал(а): 17 апр 2024, 13:42

bony173 писал(а): 17 апр 2024, 13:39 Я бы заполнила так.
Немного не пошло округление. Удельный вес считают не менее 6 знаков.
Стр. 15 81230,3
НДС стр 16 68883,66
стр. 3 раздела 4 68883,66

Инспекция считает удельный вес СО ВСЕМИ знаками, для них НК не указ. Но в целом с учетом округлений я так и поставила. А инспектор настаивает, что сумма должна быть 66108,42. Но тогда выбиваются ошибки при контроле, с которыми декларация не проходит

Я их логику поняла. Считают удельный 323854,75/397934,54 и умножают на вычеты из части 1 декларации 81230,32.
и получают 66108,42.

Да, именно так мне и озвучили. Но это же получается уже повторное распределение по удельному весу того, что я и так распределила.

Аля писал(а): 17 апр 2024, 14:30

bony173 писал(а): 17 апр 2024, 14:28

Аля писал(а): 17 апр 2024, 13:42 Инспекция считает удельный вес СО ВСЕМИ знаками, для них НК не указ. Но в целом с учетом округлений я так и поставила. А инспектор настаивает, что сумма должна быть 66108,42. Но тогда выбиваются ошибки при контроле, с которыми декларация не проходит

Я их логику поняла. Считают удельный 323854,75/397934,54 и умножают на вычеты из части 1 декларации 81230,32.
и получают 66108,42.

Да, именно так мне и озвучили. Но это же получается уже повторное распределение по удельному весу того, что я и так распределила.

удельный вес умножается на суммы, указанные в разделе 4. Просто странно, что у инспектора "не пошло". У них всегда все программа считает

Аля писал(а): 17 апр 2024, 14:25

Окс писал(а): 17 апр 2024, 14:18 Вы их не признали вычетами, значит в распределении они не участвуют, и налоговая считает от суммы 81230,32.
А у вас эсчф подписаны, значит это вычеты, которые будут приняты позже, но в распределении они участвуют.

Исправила, спасибо.
Инспектор взяла паузу для консультации с кем-нибудь еще.
Всем откликнувшимся спасибо.

Добрый день. Ну как решили ваш вопрос? Как правильно заполнить?

bony173 писал(а): 18 апр 2024, 13:22

Аля писал(а): 17 апр 2024, 14:25

Окс писал(а): 17 апр 2024, 14:18 Вы их не признали вычетами, значит в распределении они не участвуют, и налоговая считает от суммы 81230,32.
А у вас эсчф подписаны, значит это вычеты, которые будут приняты позже, но в распределении они участвуют.

Исправила, спасибо.
Инспектор взяла паузу для консультации с кем-нибудь еще.
Всем откликнувшимся спасибо.

Добрый день. Ну как решили ваш вопрос? Как правильно заполнить?

Добрый день. Декларация принята инспектором без комментариев.
В итоге по стр.3 раздела 4 пошла сумма 68883,68.

Надо заплатить пеню по НДС, я так понимаю ПП делать на те же реквизиты, что и сам НДС, только код платежа в бюджет нужно поставить другой. Какой?
По НДС код платежа в бюджет 01001, а пеня будет 11001, так?
Очередность тоже 13?

AZA писал(а): 30 апр 2024, 10:37 Надо заплатить пеню по НДС, я так понимаю ПП делать на те же реквизиты, что и сам НДС, только код платежа в бюджет нужно поставить другой. Какой?
По НДС код платежа в бюджет 01001, а пеня будет 11001, так?
Очередность тоже 13?

Все верно.

Девочки, всем привет. Возник спор с заказчиком, не подписывает мне акт оказанных услуг. Мы ИП, работаем без НДС. Акты выставляю через 1С (лицензионную!). В столбце Ставка НДС - выбираю БЕЗ НДС, В столбце Сумма НДС - автоматом ставится 0,00. Внизу прописью: Общая стоимость..., в том числе НДС - ноль бел руб ноль копеек. Заказчик требует в строке Сумма НДС писать БЕЗ НДС (по мне бред полнейший, там же указывается сумма) и прописью в том числе НДС - БЕЗ НДС.