Помогите с проводками

Сообщение **Malinka** » 05 июн 2025, 09:45

Такая ситуация. При списании Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой были сделаны проводки
Дт 90-10 Кт 62.1 =550
Дт 007 =550
В акте сверки эта сумма отражается почему то, как оплата. Что я сделала не так?

Сообщение **Окс** » 05 июн 2025, 10:22

Malinka писал(а): 05 июн 2025, 09:45 Такая ситуация. При списании Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой были сделаны проводки
Дт 90-10 Кт 62.1 =550
Дт 007 =550
В акте сверки эта сумма отражается почему то, как оплата. Что я сделала не так?

У меня в 1с тоже самое, возможно это специфика отражения операций в акте сверки, только продажа и только оплата.
Вообще не обращаю на это внимания. Можно отредактировать вручную акт сверки и указать то, что нужно.

Сообщение **Malinka** » 05 июн 2025, 10:24

И еще, после списания поступили деньги. Я делаю проводки
Дт 51 Кт 90-10
Кт 007???

Сообщение **Аля** » 05 июн 2025, 10:26

Malinka писал(а): 05 июн 2025, 10:24Дт 51 Кт 90-10

Доход на 90/7
90/10 - только расход.
Так что верно будет Д 51 К 90/7

Сообщение **Malinka** » 06 июн 2025, 11:11

Malinka писал(а): 02 июн 2025, 11:58
Natalia__mtv писал(а): 31 май 2025, 15:27
Malinka писал(а): 30 май 2025, 11:50 Собственник ЧУП хочет передать в хозяйственное ведение компьютеры , на каком счете отразить данное имущество?
08-91 - если амортизация не будет начисляться
01-08
а если будет
08-98
01-08
98-91 амортизация
Спасибо, большое!
А если у меня есть ОС, так же полученные от собственника, по ним не начислялась амортизация, а с этого года, принято решение начислять, их что, нужно переносить на 98 счет?

Все еще актуальный вопрос:А если у меня есть ОС, так же полученные от собственника, по ним не начислялась амортизация, а с этого года, принято решение начислять, их что, нужно переносить на 98 счет?

Сообщение **Malinka** » 09 июн 2025, 11:04

Девочки, кто сталкивался, помогите. Если у меня есть ОС, так же полученные от собственника, по ним не начислялась амортизация, а с этого года, принято решение начислять, их что, нужно переносить на 98 счет?

Malinka писал(а): 09 июн 2025, 11:04 Девочки, кто сталкивался, помогите. Если у меня есть ОС, так же полученные от собственника, по ним не начислялась амортизация, а с этого года, принято решение начислять, их что, нужно переносить на 98 счет?

Как приход ОС у вас был организован, какие проводки. Вот исходя из этого и смотреть нужно.
И в ЛС посмотрите материал

Сообщение **Malinka** » 09 июн 2025, 11:45

Изначально приняты ОС и амортизация не начислялся с 2023 по 01.01.2025
Дт 08.1 Кт 91.1
Дт 01 Кт 08.1
С 01.01.2025 директор хочет, чтобы по этим ОС начали начислять амортизацию. А я не понимаю. нужно и мне переносить их на 98 счет?!

Malinka писал(а): 09 июн 2025, 11:45 Изначально приняты ОС и амортизация не начислялся с 2023 по 01.01.2025
Дт 08.1 Кт 91.1
Дт 01 Кт 08.1
С 01.01.2025 директор хочет, чтобы по этим ОС начали начислять амортизацию. А я не понимаю. нужно и мне переносить их на 98 счет?!

Я бы красным всё вернула на 08, а потом с учетом 98 поставила.

Сообщение **Malinka** » 09 июн 2025, 12:02

Красным это:
Дт 08.01 Кт 91.1 - сторно?
Дт 01 Кт 08. 1 - сторно?