Форум бухгалтеров Беларуси

Юлька писал(а): 12 май 2025, 16:10
Маргуша писал(а): 12 май 2025, 15:51 еще вопрос, вы перевыставляете все одним актом на конец месяца, как вы суммы в валюте выводите - на каждую дату акта от БТС или еще кого переводите сумму в бел.рублях в евро?
вот вы получили акт от БТС 12.05.25 на 50 руб ( с НДС) - мы его проводим Д 76,1(поляки) К 60,1 (БТС) - 50 руб , потом бух справкой Д 00 К 76.1 - 50, Д 76.2 К 00 - 14,64 евро, так? а акт на перевыставление делалете уже без проводок?
Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен

спасибо большое!

НДС вы им не перевыставляете?) нет же тут обязанности выставлять на них ЭСЧФ, так как нерезидент, да?

Маргуша писал(а): 12 май 2025, 16:15
Юлька писал(а): 12 май 2025, 16:10
Маргуша писал(а): 12 май 2025, 15:51 еще вопрос, вы перевыставляете все одним актом на конец месяца, как вы суммы в валюте выводите - на каждую дату акта от БТС или еще кого переводите сумму в бел.рублях в евро?
вот вы получили акт от БТС 12.05.25 на 50 руб ( с НДС) - мы его проводим Д 76,1(поляки) К 60,1 (БТС) - 50 руб , потом бух справкой Д 00 К 76.1 - 50, Д 76.2 К 00 - 14,64 евро, так? а акт на перевыставление делалете уже без проводок?
Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен
спасибо большое!

не успела отредактировать) акт без проводок получается

да не за что) я приняла для себя такое решение.. во всяком случае для белорусской фирмы, за которую собственно несу ответственность я) это идеально.. ни к чему не прикалыпуются.. а затрат и так хватает) еле еле на прибыль вылазишь ..
единственное что жалко ндс.. но я вот прям чую..что потом как пройдет проверочка по всем транспортным фирмам, да как снимет этот ндс.. будет полная опа

Маргуша писал(а): 12 май 2025, 16:15
Юлька писал(а): 12 май 2025, 16:10
Маргуша писал(а): 12 май 2025, 15:51 еще вопрос, вы перевыставляете все одним актом на конец месяца, как вы суммы в валюте выводите - на каждую дату акта от БТС или еще кого переводите сумму в бел.рублях в евро?
вот вы получили акт от БТС 12.05.25 на 50 руб ( с НДС) - мы его проводим Д 76,1(поляки) К 60,1 (БТС) - 50 руб , потом бух справкой Д 00 К 76.1 - 50, Д 76.2 К 00 - 14,64 евро, так? а акт на перевыставление делалете уже без проводок?
Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен
спасибо большое! НДС вы им не перевыставляете?) нет же тут обязанности выставлять на них ЭСЧФ, так как нерезидент, да?

нет конечно.. я просто подписываю ЭСЧФ и в вычитах ставлю не принимать к вычету

Юлька писал(а): 12 май 2025, 16:48
Маргуша писал(а): 12 май 2025, 16:15
Юлька писал(а): 12 май 2025, 16:10 Д 76,1 (поляки) К 60,1 (БТС) 50 руб акт
Д76,2 (поляки) К 76,1 (поляки)14,64 евро/50 руб бухсправка
нулевой счет не нужен
спасибо большое! НДС вы им не перевыставляете?) нет же тут обязанности выставлять на них ЭСЧФ, так как нерезидент, да?
нет конечно.. я просто подписываю ЭСЧФ и в вычитах ставлю не принимать к вычету

а вот если поставить на 76.2 - сумму в евро, если они мы им пока не должны за услуги, надо переоценивать или нет, это актив немонетарный или монетарный? что-то я не соображу как правильно делать, они нам оказывают услуги, значит по-любому будет зачет, может сразу поставить как предоплату им и не переоценивать?

Маргуша писал(а): 12 май 2025, 16:54 а вот если поставить на 76.2 - сумму в евро, если они мы им пока не должны за услуги, надо переоценивать или нет, это актив немонетарный или монетарный? что-то я не соображу как правильно делать, они нам оказывают услуги, значит по-любому будет зачет, может сразу поставить как предоплату им и не переоценивать?

я делаю взаимозачет по прошлым перевозкам, у меня возникают курсовые по 60.2, по 76.2 курсовых не будет
если у вас получается эти затраты на конкретную перевозку, которая так сказать еще идет, то да, получается как предоплата

Коллеги, доброе утро! Помогите разобраться, я бухгалтер из РФ и впервые столкнулась с такой ситуацией.
Российское ООО ввезло товар на доработку подрядчику (договор на работы, без хранения) перед продажей конечному покупателю на территории РБ. Сейчас товар необходимо отгрузить со склада в РБ конечному покупателю, вопрос в оформлении транспортных накладных для перевозки, это будет ТТН-1, кто будет Грузоотправителем, кто Грузополучателем и что будет являться основанием для отгрузки?
Наш подрядчик уверяет, что он может оформить ТТН только от себя на нас, но как тогда конечный пользователь распишется за получение груза?
Можно ли где-то указать, что они отгружают по нашему поручению и грузополучателем указать конечного покупателя?
Заранее спасибо

Елена_SS писал(а): 15 май 2025, 07:05 Коллеги, доброе утро! Помогите разобраться, я бухгалтер из РФ и впервые столкнулась с такой ситуацией.
Российское ООО ввезло товар на доработку подрядчику (договор на работы, без хранения) перед продажей конечному покупателю на территории РБ. Сейчас товар необходимо отгрузить со склада в РБ конечному покупателю, вопрос в оформлении транспортных накладных для перевозки, это будет ТТН-1, кто будет Грузоотправителем, кто Грузополучателем и что будет являться основанием для отгрузки?
Наш подрядчик уверяет, что он может оформить ТТН только от себя на нас, но как тогда конечный пользователь распишется за получение груза?
Можно ли где-то указать, что они отгружают по нашему поручению и грузополучателем указать конечного покупателя?
Заранее спасибо

Вообще интересно, что там в договоре написано. (не сталкивалась с таким)
Надо начать с того, чей это товар?
Есть право перехода собственности?
Мне это видится, что вам передали товар на доработку без права перехода собственности, вы делаете акт выполненных работ и возвращаете доработанный товар обратно.., а он там уже его выписывает конечному покупателю в РБ.

Елена_SS писал(а): 15 май 2025, 07:05 Коллеги, доброе утро! Помогите разобраться, я бухгалтер из РФ и впервые столкнулась с такой ситуацией.
Российское ООО ввезло товар на доработку подрядчику (договор на работы, без хранения) перед продажей конечному покупателю на территории РБ. Сейчас товар необходимо отгрузить со склада в РБ конечному покупателю, вопрос в оформлении транспортных накладных для перевозки, это будет ТТН-1, кто будет Грузоотправителем, кто Грузополучателем и что будет являться основанием для отгрузки?
Наш подрядчик уверяет, что он может оформить ТТН только от себя на нас, но как тогда конечный пользователь распишется за получение груза?
Можно ли где-то указать, что они отгружают по нашему поручению и грузополучателем указать конечного покупателя?
Заранее спасибо

Тоже не сталкивалась. Но возможно тут 3-хсторонняя сделка.
Переработчик выписывает ТТН от себя на Вас. Пункт погрузки место переработки, пункт разгрузки: конечный покупатель.
А вы в свою очередь выписываете УПД от себя на конечного покупателя. Но тут возникает проблема для конечного покупателя, так как для оплаты ввозного НДС у него не будет CMR.
Самый простой вариант вернуть Вам, а затем отправить покупателю.

bony173 писал(а): 15 май 2025, 09:30 А вы в свою очередь выписываете УПД от себя на конечного покупателя. Но тут возникает проблема для конечного покупателя, так как для оплаты ввозного НДС у него не будет CMR.

я думаю, там как давальческое сырье идет этот товар, на доработку, и по факту он вообще российскому ООО не принадлежит... Доработали - вернули.
Ну или я вопрос не понимаю.

Елена_SS писал(а): 15 май 2025, 07:05Заранее спасибо

выслала еще в личку.
Может поможет, но начните с договора, что там вообще написано

Форум бухгалтеров Беларуси

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки

Транспортная экспедиция + Перевозки