Подоходный налог физ.лиц

Сообщение **Malinka** » 15 окт 2024, 10:54

bony173 писал(а): 15 окт 2024, 09:24
Malinka писал(а): 15 окт 2024, 08:51 в 2021 году в организации не было бух учета, учет вели в КУДИР. Бух учет с 1 С начали вести с 2023 года. Посему удержано с работников верно, а эксель подбил общую сумму всех удержаний на 65 р меньше.
Ну если сейчас покажите эту сумму, то кроме налога еще и пеню придется уплатить... Если просто оплатите, то все равно налоговая увидит эти 65 рублей, когда будете годовой отчет по подоходному делать... (тот который по каждому человеку). Они же у вас в отчет не пойдут.

пеню уже уплатила. Сейчас вопрос, как правильно отразить в 1С, чтобы эта сумма не уменьшала теперешний ПН к перечислению

Сообщение **bony173** » 15 окт 2024, 11:03

Malinka писал(а): 15 окт 2024, 10:54
bony173 писал(а): 15 окт 2024, 09:24
Malinka писал(а): 15 окт 2024, 08:51 в 2021 году в организации не было бух учета, учет вели в КУДИР. Бух учет с 1 С начали вести с 2023 года. Посему удержано с работников верно, а эксель подбил общую сумму всех удержаний на 65 р меньше.
Ну если сейчас покажите эту сумму, то кроме налога еще и пеню придется уплатить... Если просто оплатите, то все равно налоговая увидит эти 65 рублей, когда будете годовой отчет по подоходному делать... (тот который по каждому человеку). Они же у вас в отчет не пойдут.
пеню уже уплатила. Сейчас вопрос, как правильно отразить в 1С, чтобы эта сумма не уменьшала теперешний ПН к перечислению

Начислить через 84 счет.

Сообщение **AZA** » 15 окт 2024, 11:09

Если эта сумма ПН правильно удержана с работников, то зачем еще раз делать проводку 84/68, на эту сумму уже была сделана проводка 70/68?

Сообщение **bony173** » 15 окт 2024, 11:27

AZA писал(а): 15 окт 2024, 11:09 Если эта сумма ПН правильно удержана с работников, то зачем еще раз делать проводку 84/68, на эту сумму уже была сделана проводка 70/68?

Ну они же были на УСН и при переходе на бухучет не отразили долг по налогу, значит на эту сумму больше прибыль.
А сейчас уменьшаем прибыль и показываем налог.

Сообщение **Malinka** » 15 окт 2024, 11:31

Спасибо большое всем! Через 84 счет вроде все ок выходит.

Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?

Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?

А внешних, вообще, показываем??

Сообщение **bony173** » 13 янв 2025, 16:15

Оленька писал(а): 13 янв 2025, 16:10
Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?
А внешних, вообще, показываем??

ДА.
В указаниях "В строке 03 отражается средняя численность работников (по юридическому лицу, включая филиалы и представительства) и определяется как сумма списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), средней численности работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей, средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам.

bony173 писал(а): 13 янв 2025, 16:15
Оленька писал(а): 13 янв 2025, 16:10
Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?
А внешних, вообще, показываем??
ДА.
В указаниях "В строке 03 отражается средняя численность работников (по юридическому лицу, включая филиалы и представительства) и определяется как сумма списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), средней численности работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей, средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам.

Блин, где-то не включаем

, может, БГС. Если включаем, то их пропорционально 100%

Девочки, в этом отчете меняли что-нибудь недавно? ФЗП, может?