Форум бухгалтеров Беларуси

bony173 писал(а): 15 окт 2024, 09:24

Malinka писал(а): 15 окт 2024, 08:51 в 2021 году в организации не было бух учета, учет вели в КУДИР. Бух учет с 1 С начали вести с 2023 года. Посему удержано с работников верно, а эксель подбил общую сумму всех удержаний на 65 р меньше.

Ну если сейчас покажите эту сумму, то кроме налога еще и пеню придется уплатить... Если просто оплатите, то все равно налоговая увидит эти 65 рублей, когда будете годовой отчет по подоходному делать... (тот который по каждому человеку). Они же у вас в отчет не пойдут.

Malinka писал(а): 15 окт 2024, 10:54

bony173 писал(а): 15 окт 2024, 09:24

Malinka писал(а): 15 окт 2024, 08:51 в 2021 году в организации не было бух учета, учет вели в КУДИР. Бух учет с 1 С начали вести с 2023 года. Посему удержано с работников верно, а эксель подбил общую сумму всех удержаний на 65 р меньше.

Ну если сейчас покажите эту сумму, то кроме налога еще и пеню придется уплатить... Если просто оплатите, то все равно налоговая увидит эти 65 рублей, когда будете годовой отчет по подоходному делать... (тот который по каждому человеку). Они же у вас в отчет не пойдут.

пеню уже уплатила. Сейчас вопрос, как правильно отразить в 1С, чтобы эта сумма не уменьшала теперешний ПН к перечислению

AZA писал(а): 15 окт 2024, 11:09 Если эта сумма ПН правильно удержана с работников, то зачем еще раз делать проводку 84/68, на эту сумму уже была сделана проводка 70/68?

Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?

Оленька писал(а): 13 янв 2025, 16:10

Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?

А внешних, вообще, показываем??

bony173 писал(а): 13 янв 2025, 16:15

Оленька писал(а): 13 янв 2025, 16:10

Princess Bubblegum писал(а): 13 янв 2025, 14:27 Девочки. В декларации по подоходному налогу налоговых агентов средняя численность работников - это же списочная + средняя совместителей+ средняя договорников?
если единственный работник - это совместитель внешний на 0,5, устроенный 15.10.2024, то средняя же 0?

А внешних, вообще, показываем??

ДА.
В указаниях "В строке 03 отражается средняя численность работников (по юридическому лицу, включая филиалы и представительства) и определяется как сумма списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), средней численности работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей, средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам.