Помогите с проводками

Malinka писал(а): 27 янв 2026, 11:17 Как быть, если после инвентаризации выявилось расхождение по дебиторской задолженности. в 2024 году отражены акты, которых нет и не будет. Как теперь исправить? Например, клиент ничего нам не должен, а в 1С висит задолженность8000р.

Искать почему появилось 8000р. может не верно разнесено

Сообщение **Malinka** » 27 янв 2026, 11:58

отразили акты, которые не подписал клиент и подписывать не будет, по факту их подписанных нет, но в 1С в 2024 году отразили

Malinka писал(а): 27 янв 2026, 11:58 отразили акты, которые не подписал клиент и подписывать не будет, по факту их подписанных нет, но в 1С в 2024 году отразили

т.е. Вы выполнили работу/услугу , а они отказываются подписать документ? Тогда вопрос к руководству .

Сообщение **Malinka** » 27 янв 2026, 12:02

руководство сказало, делаем "как будто ничего и не было", а я то провела, баланс подала с этими данными, что теперь?!

Malinka писал(а): 27 янв 2026, 12:02 руководство сказало, делаем "как будто ничего и не было", а я то провела, баланс подала с этими данными, что теперь?!

а теперь все делать "как будто ничего и не было"

снимаете с выручки 62/84 красным сторно, аннулируете эсчф, уточненные декларации, исправления в бух отчетность...

Malinka писал(а): 27 янв 2026, 12:02 руководство сказало, делаем "как будто ничего и не было", а я то провела, баланс подала с этими данными, что теперь?!

Слова ни к чему не приложить.
Вы предложите вначале пусть своей рукой напишут распоряжение (для вас так сказать), что такую сделку считать не действительной. Вы эту бумажку себе, где-нибудь положите.
А теперь, это получается вам уточненные подавать по всей отчетности.
Вопросы возникнут у МНС, + могут заблокировать портал по ЭСЧФ до выяснения почему так произошло и вы попадаете на штрафы, и ваши клиенты тоже потому что вовремя не выставили вы эсчф

Сообщение **Malinka** » 27 янв 2026, 13:22

у меня усн,слава богу

Здавствуйте , помогите разобраться с:
Договор предосталения безвозмездной (спонсорской) помощи №1 между ООО"Звездочка" в лице директора Иванова Ивана Ивановича , действующего на основание устава, с одной стороны, и учереждение здравоохранения "1-я центральная поликлиника г.Минска" иминуемая в дальнейшем получателем , в лице глв.врача Сегеевича Сергея Сергеевича действующего на основании устава , с другой стороны, руководствуясь Указом Презедента Ресаублики Беларусь от 1 июля 2005г. № 300 и иными актами законодательства,заключили настоящий договор : спносор ООО"Звездочка" предоставляет получателю учереждение здравоохранения "1-я центральная поликлиника г.Минска" безвозмездную (спонсорскую) помощь ввиде выполнения ремонтных работ в поликлинике.
Размер предосталения безвозмездной (спонсорской) помощи составляет 8000,00 (восемь тысяч белорусских ркблей , ноль копеек), источник финасирования - безвозмездной (спонсорской) помощи.

Как распределить по счетам и (или) можно ли включить их в затраты ООО"Звездочка"?
У ООО «Звездочка» общее налогообложение

Мария П писал(а): 16 фев 2026, 12:20 Здавствуйте , помогите разобраться с:
Договор предосталения безвозмездной (спонсорской) помощи №1 между ООО"Звездочка" в лице директора Иванова Ивана Ивановича , действующего на основание устава, с одной стороны, и учереждение здравоохранения "1-я центральная поликлиника г.Минска" иминуемая в дальнейшем получателем , в лице глв.врача Сегеевича Сергея Сергеевича действующего на основании устава , с другой стороны, руководствуясь Указом Презедента Ресаублики Беларусь от 1 июля 2005г. № 300 и иными актами законодательства,заключили настоящий договор : спносор ООО"Звездочка" предоставляет получателю учереждение здравоохранения "1-я центральная поликлиника г.Минска" безвозмездную (спонсорскую) помощь ввиде выполнения ремонтных работ в поликлинике.
Размер предосталения безвозмездной (спонсорской) помощи составляет 8000,00 (восемь тысяч белорусских ркблей , ноль копеек), источник финасирования - безвозмездной (спонсорской) помощи.

Как распределить по счетам и (или) можно ли включить их в затраты ООО"Звездочка"?
У ООО «Звездочка» общее налогообложение

76/51
90.10/76
Стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая затраты на их безвозмездную передачу, в выручку и затраты не включается (ч. 3 п. 1 ст. 168, подп. 1.19, 1.20 ст. 173 НК).
Прибыль организации, используемая на оказание спонсорской помощи учреждениям здравоохранения, может быть освобождена от налога на прибыль в размере не более 10% валовой прибыли.
Льготируемую прибыль отражают в стр. 12 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль, а также в приложении к декларации (ч. 2 п. 46.9, ч. 1 п. 51 Инструкции N 2).

тоесть эти 8000 тысяч не идут в затраты компании (мы их подарили) за счет чистой прибыли получаеться? я правильно понимаю