Баланс - Годовая отчетность

[Карина Сергеевна]

спасибо

[Карина Сергеевна]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
в 2025 году я списывала топливо за 2024 через 84 счет, дебиторку и кредиторку 60 и 62 счет через 84.
в Бух балансе откорректировала вступительное сальдо, там все понятно
а вот в прибылях и убытках корректирую строки 040 и 050 на сумму проводки 84-10 = 3, добавляю в затраты 3, а налог на прибыль строку 160 тоже тогда корректирую или нет?

конечно, вы же подавали уточненную декларацию по прибыли

а я вот корректирую отчет об изменении собственного капитала, поставила в строку 130 корректировку, скорректированный остаток на 2024 год совпадает, но теперь же не будет совпадать графа 8 нераспределенная прибыль с балансом графой 3? или так должно быть при корректировке? что-то не понимаю

[Карина Сергеевна]

или мне просто в 150 строке нужно написать сколько было бы без корректировки, тогда и 200 строка сойдется

[Natalia__mtv]

Карина Сергеевна, посмотрите эту статьй общедоступно на айлексе Списываем дебиторскую задолженность: где отразить в отчетности Любовь Чистая 25.02.2026 https://ilex.by/spisyvaem-debitorskuyu- ... chetnosti/

[Карина Сергеевна]

Карина Сергеевна, посмотрите эту статьй общедоступно на айлексе Списываем дебиторскую задолженность: где отразить в отчетности Любовь Чистая 25.02.2026 https://ilex.by/spisyvaem-debitorskuyu- ... chetnosti/

спасибо
я в принципе и отразила в 130
но 200 тогда меньше, чем в балансе получается

[Malinka]

Как поступить в такой ситуации. Без округлений и переводов в тысячи А 1 667 206 = П 1 667 206. При округлении до тыс А-1666 П - 1667.

[Natalia__mtv]

Как поступить в такой ситуации. Без округлений и переводов в тысячи А 1 667 206 = П 1 667 206. При округлении до тыс А-1666 П - 1667.

Не поняла, у вас и так и так по А и П = 1 667

[Malinka]

А 1 667 206 = П 1 667 206.

Вот так получается, если в баланс ставить все данные без округления до тыс. А если данные построчно ставить в тыс р, то актив НЕ равен пасиву

[Natalia__mtv]

А 1 667 206 = П 1 667 206.

Вот так получается, если в баланс ставить все данные без округления до тыс. А если данные построчно ставить в тыс р, то актив НЕ равен пасиву

В другом посмотрть где есть, например, целые= 455,00 вы поставили, например, в тысячах =1,00, то здесь и поставить 0.

[Malinka]

У меня вообще УСН, зачем мне этот баланс. Абы что.... Налог по принципу оплаты, баланс, как на ОСН...