Баланс - Годовая отчетность

Сообщение **Malinka** » 04 мар 2026, 13:27

получается вот эта сумма у меня должна получится в ст 210 формы 2

Сообщение **Malinka** » 04 мар 2026, 13:31

у меня строка 210 формы 2 составляет 399 тыс, а должна быть 392. Разница 7 тыс. Эти 7 тысяч висят по кредиту 98.2
Может быть в этом причина?!

Сообщение **Аля** » 04 мар 2026, 13:37

98 счет никак не влияет на показатели ОПиУ.
ОНА/ОНО у вас нет?
НДС по 90 и 91 счету вычли из показателей?

Сообщение **Malinka** » 04 мар 2026, 13:55

У меня нет НДС. УСН у нас.

Сообщение **bony173** » 04 мар 2026, 14:15

Malinka писал(а): 04 мар 2026, 13:31 у меня строка 210 формы 2 составляет 399 тыс, а должна быть 392. Разница 7 тыс. Эти 7 тысяч висят по кредиту 98.2
Может быть в этом причина?!

формула для 210 строки = + / — Строка 150 — Строка 160 + / — Строка 170 + / — Строка 180 — Строка 190 — Строка 200
Изучите информацию по ссылке, может найдете свою ошибку (либо если вы пользуетесь 1с, то возможно программа не захватывает какие-либо операции). Заполните сами и посмотрите идут ли цифры.
https://ilex.by/algoritm-zapolneniya-ot ... -2021-god/

Сообщение **Malinka** » 04 мар 2026, 15:15

У меня было в течение 2025 года, поступление ОС на сумму 9 тыс. Я сделала проводки
ДТ 08.1 Кт 98 = 9 - безвозмездное получение
Дт 01 Кт 08.1 = 9 - ввод в эксплуатацию
в месяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию
Дт 26 Кт 02 - 60 - амортизация
Дт 98 Кт 91.1 - 60 - списана стоимость безвозмездно полученного основного средства в размере начисленной амортизации.
Что я сделала не так. Сейчас на дт 98 висит сумма недоамортизарованного безвозмездно полученного ОС,
Если у меня УСН, должна ли я делать запись по ОНА?????

Уточню: ОС получены в пределах одного собственника.

Сообщение **Аля** » 04 мар 2026, 15:32

Не хватает ещё операций.
Отражено начисление налога при УСН от стоимости безвозмездно полученных ОС
Д 97 К68-2
Отражено списание суммы налога при УСН по мере начисления амортизации
Д 91-3 К 97

Upd. В пределах одного собственника УСН не исчисляется. Тогда все верно у вас.

Сообщение **Malinka** » 04 мар 2026, 15:53

собака, что ж не так то....
Еще и статисты звонят, чтобы проверила верно ли по ОС расписано в 1мп

Где чокнутый смайл

Добрый день, в балансе за 2024 год не разделила кредит на долгосрочную и краткосрочные части, то есть всю сумму написала в строке 510 баланса, за 2025 год разделю (строки 510 и 620). Вопрос - менять ли эти сроки в балансе сейчас за 2024 год или оставить как есть?

Маргуша писал(а): 05 мар 2026, 11:38 Добрый день, в балансе за 2024 год не разделила кредит на долгосрочную и краткосрочные части, то есть всю сумму написала в строке 510 баланса, за 2025 год разделю (строки 510 и 620). Вопрос - менять ли эти сроки в балансе сейчас за 2024 год или оставить как есть?

Здравствуйте. Я бы поменяла, это же не проблематично. и в примечаниях к отчетности отразила бы