Декларация налогового агента по подоходному налогу

Сообщение **AZA** » 10 июл 2025, 10:08

Девочки, я туплю.
Стр. 1 "Другие ведения" ФЗП указываем без дивидендов?

AZA писал(а): 10 июл 2025, 10:08 Девочки, я туплю.
Стр. 1 "Другие ведения" ФЗП указываем без дивидендов?

Конечно

Сообщение **AZA** » 10 июл 2025, 10:13

Просто я взяла итоговую сумму ПН стр. 1 Раздел 1 и разделила на квартальный ФЗП (чтобы посмотреть какой % получается), у меня получилось 17,91% потому что в ФЗП нет дивидендов

AZA писал(а): 10 июл 2025, 10:13 Просто я взяла итоговую сумму ПН стр. 1 Раздел 1 и разделила на квартальный ФЗП (чтобы посмотреть какой % получается), у меня получилось 17,91% потому что в ФЗП нет дивидендов

Так вы либо складывайте ФОТ и начисленные Д и смотрите, либо с уплаченного ПН из Р1 убирайте ПН с Д и смотрите

Сообщение **AZA** » 10 июл 2025, 10:32

Хорошо, спасибо

Сообщение **AZA** » 10 июл 2025, 10:33

А чего мы не учитываем в ФЗП больничный, эта сумма тоже влияет на % ?

AZA писал(а): 10 июл 2025, 10:33 А чего мы не учитываем в ФЗП больничный, эта сумма тоже влияет на % ?

Вот такая у нас "логичная" отчётность

Сообщение **AZA** » 10 июл 2025, 11:39

Да, это точно. И зачем мы в этот отчет включаем МП, если подоходный на нее не начисляем? Ну в пределах...

Сообщение **Malinka** » 14 июл 2025, 11:37

Доброе утро!
Перепроверяю ПН. Скажите, в личном кабинете формирую выписку с 01.01.2024 по 31.12.2024, начальное сальдо выписки должно совпадать с сальдо в 1с?

Сообщение **Аля** » 14 июл 2025, 12:13

Malinka писал(а): 14 июл 2025, 11:37 Доброе утро!
Перепроверяю ПН. Скажите, в личном кабинете формирую выписку с 01.01.2024 по 31.12.2024, начальное сальдо выписки должно совпадать с сальдо в 1с?

Доброе утро.
Нет, у налоговой свой порядок учета, который не совпадает с бухгалтерским.
Они отражают начисление по дате декларации, т.е. грубо говоря весь 4 квартал появится в начислении только 22.01.2025г, при этом оплаты будут отражены все.