Форум бухгалтеров Беларуси

Сергеевна писал(а): 19 ноя 2024, 13:17

Natalia__mtv писал(а): 16 ноя 2024, 14:40 Отчеты и аналитика по ЭСЧФ у меня заработало.

но отражает неправильно

У меня всё верно отразило.

Аля писал(а): 19 ноя 2024, 13:24

Princess Bubblegum писал(а): 19 ноя 2024, 12:51 так я ж не нарушила срок. У меня 0% ставка, мне до 20 числа нужно выставить.
и по входящим не сходится....
вот что за работы можно проводить, чтобы навести такой беспорядок

Нашла ответ от техподдержки портала

«На текущий момент рекомендуем использовать раздел »Мониторинг сделок« для получения статистических данных».

И где-то еще читала, что это может продлиться до конца года. Так что сдавайте как есть. Максимум, можно попытаться обсудить проблему с инспектором.

по мониторингам все сходится, да. А по предварительному контролю нет.
Не удивлюсь, если еще придется писать объяснительные для камерального контроля

Princess Bubblegum писал(а): 19 ноя 2024, 14:10 по мониторингам все сходится, да. А по предварительному контролю нет.

угу, по мониторингу все совпало, только что помудохаться немного надо с эксель

Сегодня все красиво отображается и в предварительном контроле

Princess Bubblegum писал(а): 20 ноя 2024, 08:48 Сегодня все красиво отображается и в предварительном контроле

Нет, не все красиво. Если есть российский НДС, то КК-22 выдает ошибку, потому что в ЭСЧФ стоит начисленная сумма НДС с копейками, а в заявлении НДС округляется и стоит без копеек, вот и вылазят эти разницы.

AZA писал(а): 20 ноя 2024, 10:17

Princess Bubblegum писал(а): 20 ноя 2024, 08:48 Сегодня все красиво отображается и в предварительном контроле

Нет, не все красиво. Если есть российский НДС, то КК-22 выдает ошибку, потому что в ЭСЧФ стоит начисленная сумма НДС с копейками, а в заявлении НДС округляется и стоит без копеек, вот и вылазят эти разницы.

Тоже самое и в заявлении есть итоговая строка по таблице(правильная) и итоговая по заявлению (с округлением). Я в понедельник смотрела у меня по российскому НДС в одном месяце 2 заявления на разных продавцов, а в предварительный контроль попадает не их сумма, а одно заявление.

bony173 писал(а): 20 ноя 2024, 10:19 Нет, не все красиво. Если есть российский НДС, то КК-22 выдает ошибку, потому что в ЭСЧФ стоит начисленная сумма НДС с копейками, а в заявлении НДС округляется и стоит без копеек, вот и вылазят эти разницы.

Тоже самое и в заявлении есть итоговая строка по таблице(правильная) и итоговая по заявлению (с округлением). Я в понедельник смотрела у меня по российскому НДС в одном месяце 2 заявления на разных продавцов, а в предварительный контроль попадает не их сумма, а одно заявление.
[/quote]

В заявлении если только 1 позиция, то есть итог правильный с копейками и округленный, а если несколько позиций, то итога правильного с копейками НЕТ, в итоговой строке стоит только округлённая сумма.

AZA писал(а): 20 ноя 2024, 10:17

Princess Bubblegum писал(а): 20 ноя 2024, 08:48 Сегодня все красиво отображается и в предварительном контроле

Нет, не все красиво. Если есть российский НДС, то КК-22 выдает ошибку, потому что в ЭСЧФ стоит начисленная сумма НДС с копейками, а в заявлении НДС округляется и стоит без копеек, вот и вылазят эти разницы.

печально

Доброе утро! Подскажите, в ЭСЧФ (Экспорт в РФ) стоимость по какому курсу надо ставить на дату предоплаты, как в учете прошло, или на дату реализации?

Natalli писал(а): 05 дек 2024, 09:14 Доброе утро! Подскажите, в ЭСЧФ (Экспорт в РФ) стоимость по какому курсу надо ставить на дату предоплаты, как в учете прошло, или на дату реализации?

Если была предоплата, то по курсу НБ на день предоплаты, в остальной части на момент реализации.