Форум бухгалтеров Беларуси

я туда вообще зайти не могу...

Зашел, но тупит он сегодня ... Даже выставленные не посмотреть.
Вчера - летал.

Админ писал(а): 09 янв 2025, 12:15 Зашел, но тупит он сегодня ... Даже выставленные не посмотреть.
Вчера - летал.

Закрыла и по новой зашла. Открылись выставленные. До этого пусто было.

Еще заметила, что при вводе новой ЭСЧФ в ручную на портале при заполнении таблицы с товарами каждый раз при вводе ставки НДС нужно вводить свой пароль от портала. Как бы это не было предвестником нового сбоя...

Ну вроде отпустило портал. Все летает. И КК работает. Все шустро.

из айлекса Сроки выставления ЭСЧФ в 2025 г. https://ilex.by/sroki-vystavleniya-eschf-v-2025-g/

во вложении эта же статья

ну вот , у меня вылезло в КК по экспорту в РФ, в 1кв24 показывает полностью отгрузку декабря23,по данным ЭСЧФ -есть,а По данным ПК "Документы ЕАЭС" - нет (((, а в 4кв. разницу на копейки , т.к. считает на дату отгрузки. У меня 100% предоплата, скажите, что делать ? кто-то сталкивался как быть при отгрузке по предоплате (((((

Olga Savh писал(а): 31 янв 2025, 11:49 ну вот , у меня вылезло в КК по экспорту в РФ, в 1кв24 показывает полностью отгрузку декабря23,по данным ЭСЧФ -есть,а По данным ПК "Документы ЕАЭС" - нет (((, а в 4кв. разницу на копейки , т.к. считает на дату отгрузки. У меня 100% предоплата, скажите, что делать ? кто-то сталкивался как быть при отгрузке по предоплате (((((

1. По расхождению в 1 кв 2024 смотрите номер и дату заявления в базе и ЭСЧФ.

Здравствуйте.
В январе оплатили одному поставщику услуг 348 рублей (290+58), в т.ч. НДС 58 рублей, на 01.02.2025 висит дебитор 348,00.
В феврале отражаю расходы на 58,00 (включаю в стоимость товара), соответственно отражаю входной НДС на эту сумму, 11,60?
41.1 / 76.7 58,00
18.1.3 / 76.7 11,60, правильно?
Поставщик выставил ЭСЧФ за январь на полную сумму Всего 348,00 и НДС на 58,00 - я подписала. Но в феврале у меня входной НДС только 11,60, мне надо делать управление вычетами? На февраль поставить только 11,60?

AZA писал(а): 13 фев 2025, 13:53 Здравствуйте.
В январе оплатили одному поставщику услуг 348 рублей (290+58), в т.ч. НДС 58 рублей, на 01.02.2025 висит дебитор 348,00.
В феврале отражаю расходы на 58,00 (включаю в стоимость товара), соответственно отражаю входной НДС на эту сумму, 11,60?
41.1 / 76.7 58,00
18.1.3 / 76.7 11,60, правильно?
Поставщик выставил ЭСЧФ за январь на полную сумму Всего 348,00 и НДС на 58,00 - я подписала. Но в феврале у меня входной НДС только 11,60, мне надо делать управление вычетами? На февраль поставить только 11,60?

Что-то не поняла, и такразберем по проводкам.
Январь.
Предоплата от вас за услугу Дт. 60(76) - Кт 51 - 348р.
Оказали услугу к вам
Дт. 41.1/10 - Кт 60(76) - 290р
ндс Дт. 18.1 - Кт. 60(76) -58р
Поставщик выставляет ЭСЧФ за январь, НДС в эсчф 58, Тут понятно. И вы можете принять к вычету сумму НДС 58р.

В феврале вы, я так понимаю, формируете цену на товар с учетом оказанной услуги, и будете продавать товар с учетом услуги, тогда это вы будете выставлять эсчф и это не относится к входящей от поставщика эсчф