ЭСЧФ

Помогите пожалуйста разобраться. Новый магазин с программной кассой розничная торговля физ лицам. В программе формируется НДС фактический проданного товара, но сколько по какой ставке не формирует. Как подавать ЭСФЧ по НДС? Нужно ли считать по расчётной ставке или правильнее брать из программы фактический? Меняются ли сроки выставления эсфч?

Ромашка писал(а): 05 ноя 2024, 12:24 Помогите пожалуйста разобраться. Новый магазин с программной кассой розничная торговля физ лицам. В программе формируется НДС фактический проданного товара, но сколько по какой ставке не формирует. Как подавать ЭСФЧ по НДС? Нужно ли считать по расчётной ставке или правильнее брать из программы фактический? Меняются ли сроки выставления эсфч?

В обще, насколько помню, при рознице НДС по расчетной ставке, но если у вас ставка НДС, например 20% 10%, работаете по фактической ставке, то так и выставляете.

раздел 6 ЭСЧФ
1.реализация товара по розничным ценам по ст.20%
2. реализация по розничнымм ценам по ст 10%
Стоимость товаров
1. 120
2.110
Ставка НДС
1.20%
2. 10%
Сумма ндс
1.20
2.10
Итого
1.120
2.110

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав покупателям - физическим лицам не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, создается и направляется на Портал один итоговый ЭСЧФ, в котором указывается общая сумма оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за отчетный период и общая сумма исчисленного НДС (в случае если плательщиком не были выставлены ЭСЧФ в адрес покупателей по их требованию) (ч.2 подп.8.8 п.8 ст.131 НК)

«Дата совершения операции» - указывается дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода (абз.2 ч.1 п.39 Инструкции № 15, п.2 ст.127 НК)

Поправьте если что

Сроки не меняются, спасибо

А вот ставки вопрос так и остался. В программе есть сумма НДС с проданного товара, но нет возможности сделать отбор отдельно по ставкам 10 и 20 проц. Если делать средний расчёт по формуле, то сумма НДС получается меньше чем сумма по программе. Если все таки брать средний, то как закрыть разницу в программе, какие проводки и будет ли это правильно?

Ромашка писал(а): 05 ноя 2024, 13:47 А вот ставки вопрос так и остался. В программе есть сумма НДС с проданного товара, но нет возможности сделать отбор отдельно по ставкам 10 и 20 проц. Если делать средний расчёт по формуле, то сумма НДС получается меньше чем сумма по программе. Если все таки брать средний, то как закрыть разницу в программе, какие проводки и будет ли это правильно?

т.е ЭСЧФ больше чем в 1С ? Тогда когда подаёте декларацию по НДС в стр. 11.1 добавите копейки которых не хватает по округлению. п. 14 декларации по НДС итоговая будет такая как и ЭСЧФ , и также будет соответствие 1С и ЭСФ

у меня в рознице тоже иногда выпадает и 10 и БЕЗ НДС (труд инвалидов и все такое)
Но подаю я одну ЭСЧФ на розницу, ставлю 20%, но НДС корректирую как у меня вышел по реализации, там же можно.

Спасибо, развеяли сомнения

Уважаемые пользователи!
Информируем Вас о том, что в период с 10.11.2024 по 13.11.2024 будут проводиться регламентные работы. Во время проведения работ Портал электронных счетов-фактур будет недоступен.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
— 10.11.2024

На портале ЭСЧФ в новостях.

Natalia__mtv писал(а): 11 ноя 2024, 09:39
Уважаемые пользователи!
Информируем Вас о том, что в период с 10.11.2024 по 13.11.2024 будут проводиться регламентные работы. Во время проведения работ Портал электронных счетов-фактур будет недоступен.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
— 10.11.2024
На портале ЭСЧФ в новостях.

а я думаю, что с порталом...

Natalia__mtv писал(а): 11 ноя 2024, 09:39
Уважаемые пользователи!
Информируем Вас о том, что в период с 10.11.2024 по 13.11.2024 будут проводиться регламентные работы. Во время проведения работ Портал электронных счетов-фактур будет недоступен.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
— 10.11.2024
На портале ЭСЧФ в новостях.

это вообще НОРМАЛЬНО? а что делать тому кто еще не выставил, последний день 11.11.24